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2017年部门预算

来源: 中共眉山市委党校行政后勤科 更新时间:2017-04-19 10:17:11 查看次数:

2017年度预算编制说明

按《眉山市财政局关于编制2017年市本级部门预算的通知》文件的要求,我校编制了2017年度预算,现将相关情况说明如下:

一、基本情况

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、四川省干部函授学院四校合一,实行“一校三院”的办学体制,是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位。是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是政府直属单位。还是民主党派和无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。

校(院)承担着全市党政领导干部教育培训任务。至2016年末有在编在职参公人员18人,事业人员6人,退休人员4人,人员控制数4人,劳务公司派遣人员2人,各类人员共计34人。2016年初退休参公人员1名,9月新招考事业人员1名。

二、重点工作

1、举办中青年干部培训班、县级干部培训班等主体班;。

2、举办基层普通党员示范培训班两期;

3、完成年度科研、调研项目;

4、举办省委党校研究生班;

5、协助部门办好各级各类培训班;

6、维修改造学员宿舍、更新设备;

三、收支预算总体情况

2017年中共眉山市委党校收入预算总额为5,805,236元,其中:当年财政拨款收入5,105,236元,事业收入700,000元。相应安排支出预算5,805,236元,其中:一般公共服务3,010,924元,社会保障和就业459,314元,医疗卫生179,666元,住房保障支出205,332元,项目支出1,950,000元。

四、支出预算安排情况

中共眉山市委党校预算安排支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。

基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障中共眉山市委党校完成当年主体班培训、研究生教学、外聘专家学者、物业管理等专项业务工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于中共眉山市委党校单位人员工资、日常运转以及为完成当年培训、教学任务和党校事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括研究生教学业务费10万元、校园维修改造费22.2万元、外聘专家学者授课费20万元、上缴上级支出25万元、全市基层党员轮训专项经费20万元、教学设备购置经费29万元、后勤物管服务专项经费13.8万元、:党校科研经费25万元、主体班培训经费30万元。

(二)社会保障和就业,主要用于单位退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

                                     

 

                                      中共眉山市委党校

                                    二〇一七年四月十七日

 

 

                   2017年部门预算

 




表1
部门预算收支总表



单位:元
收 入 支 出
项 目 2017年预算数 项 目 2017年预算数
一、一般公共预算拨款收入 5105236 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、财政专户收入 700000 三、国防支出
四、事业收入
四、公共安全支出
五、行政事业单位经营性资产收益收入
五、教育支出 4960924
六、上级补助收入
六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入
七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出 459314


九、社会保险基金支出


十、医疗卫生与计划生育支出 179666


十一、节能环保支出


十二、城乡社区支出


十三、农林水支出


十四、交通运输支出


十五、资源勘探信息等支出


十六、商业服务业等支出


十七、金融支出


十八、援助其他地区支出


十九、国土海洋气象等支出


二十、住房保障支出 205332


二十一、粮油物资储备支出


二十二、国有资本经营预算支出


二十三、预备费


二十四、其他支出


二十五、转移性支出


二十六、债务还本支出


二十七、债务利息支出


二十八、债务发行费用支出




本 年 收 入 合 计 5805236 本 年 支 出 合 计 5805236
八、用事业基金弥补收支差额
二十九、结转下年
九、上年结转






收 入 总 计 5805236 支 出 总 计

5805236

 

 















表1-1
部门预算收入总表













单位:元
项 目 合计 上年结转 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 行政事业单位经营性资产收益收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
科目编码 单位代码 单位名称 (科目)






合计 5805236
5105236
700000








市委党校 5805236
5105236
700000




205 08 02 156101 干部教育 4960924
4260924
700000




208 05 01 156101 归口管理的行政单位离退休 4800
4800






208 05 05 156101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 324653
324653






208 05 06 156101 机关事业单位职业年金缴费支出 129861
129861






210 11 01 156101 行政单位医疗 141960
141960






210 11 02 156101 事业单位医疗 37706
37706






221 02 01 156101 住房公积金 205332
205332






 

 










表1-2
部门预算支出总表









单位:元
项 目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码

单位代码 单位名称(科目)




合计 5805236 3855236 1950000





市委党校 5805236 3855236 1950000

205 08 02 156101 干部教育 4960924 3010924 1950000

208 05 01 156101 归口管理的行政单位离退休 4800 4800


208 05 05 156101 机关事业单位基本养老保险缴费支出 324653 324653


208 05 06 156101 机关事业单位职业年金缴费支出 129861 129861


210 11 01 156101 行政单位医疗 141960 141960


210 11 02 156101 事业单位医疗 37706 37706


221 02 01 156101 住房公积金 205332 205332


 

 







表2
财政拨款收支预算总表






单位:元
收 入 支 出
项 目 2017年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 上年财政拨款结转
一、本年收入 5105236 一、本年支出 5105236 5105236

一般公共预算拨款收入 5105236 一般公共服务支出



政府性基金预算拨款收入
外交支出



二、上年结转
国防支出





公共安全支出





教育支出 4260924 4260924



科学技术支出





文化体育与传媒支出





社会保障和就业支出 459314 459314



社会保险基金支出





医疗卫生与计划生育支出 179666 179666



节能环保支出





城乡社区支出





农林水支出





交通运输支出





资源勘探信息等支出





商业服务业等支出





金融支出





援助其他地区支出





国土海洋气象等支出





住房保障支出 205332 205332



粮油物资储备支出





国有资本经营预算支出





预备费





其他支出





转移性支出





债务还本支出





债务利息支出





债务发行费用支出












二、结转下年










收 入 总 计 5105236 支 出 总 计 5105236 5105236

 

 





































一般公共预算支出预算表




































项 目 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 其他资本性支出

科目编码 科目名称 小计 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 小计 办公费 印刷费 水费 电费 邮电费 物业管理费 差旅费 培训费 公务接待费 劳务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出 小计 退休费 奖励金 住房公积金 小计 专用设备购置 大型修缮



































合计 5105236 2345283 900312 656496 52439 179666 101856 324653 129861 2035613 180000 28000 24000 60000 48000 138000 350000 644575 19800 200000 34222 31511 50000 191880 35625 212340 4800 2208 205332 512000 290000 222000



教育支出 4260924 1711103 900312 656496 52439
101856

2035613 180000 28000 24000 60000 48000 138000 350000 644575 19800 200000 34222 31511 50000 191880 35625 2208
2208
512000 290000 222000



进修及培训 4260924 1711103 900312 656496 52439
101856

2035613 180000 28000 24000 60000 48000 138000 350000 644575 19800 200000 34222 31511 50000 191880 35625 2208
2208
512000 290000 222000
205 08 02 干部教育 4260924 1711103 900312 656496 52439
101856

2035613 180000 28000 24000 60000 48000 138000 350000 644575 19800 200000 34222 31511 50000 191880 35625 2208
2208
512000 290000 222000



社会保障和就业支出 459314 454514




324653 129861















4800 4800







行政事业单位离退休 459314 454514




324653 129861















4800 4800




208 05 01 归口管理的行政单位离退休 4800 0






















4800 4800




208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 324653 324653




324653























208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 129861 129861





129861

























医疗卫生与计划生育支出 179666 179666


179666




























行政事业单位医疗 179666 179666


179666

























210 11 01 行政单位医疗 141960 141960


141960

























210 11 02 事业单位医疗 37706 37706


37706




























住房保障支出 205332























205332

205332





住房改革支出 205332























205332

205332


221 02 01 住房公积金 205332























205332

205332


 

 







表3-1
一般公共预算基本支出预算表






单位:元
经济分类科目 基本支出
科目编码 单位代码 科目名称 合计 人员经费 公用经费








合计 3505236 2815236 690000



市委党校 3505236 2815236 690000



工资福利支出 2345283 2345283
301 30101 156101 基本工资 900312 900312
301 30102 156101 津贴补贴 656496 656496
301 30103 156101 奖金 52439 52439
301 30104 156101 社会保障缴费 179666 179666
301 30107 156101 绩效工资 101856 101856
301 30108 156101 机关事业单位基本养老保险缴费 324653 324653
301 30109 156101 职业年金缴费 129861 129861



商品和服务支出 947613 257613 690000
302 30201 156101 办公费 100000
100000
302 30202 156101 印刷费 8000
8000
302 30205 156101 水费 24000
24000
302 30206 156101 电费 60000
60000
302 30207 156101 邮电费 48000
48000
302 30211 156101 差旅费 220000
220000
302 30216 156101 培训费 144575
144575
302 30217 156101 公务接待费 19800
19800
302 30228 156101 工会经费 34222 34222
302 30229 156101 福利费 31511 31511
302 30231 156101 公务用车运行维护费 30000
30000
302 30239 156101 其他交通费用 191880 191880
302 30299 156101 其他商品和服务支出 35625
35625



对个人和家庭的补助 212340 212340
303 30302 156101 退休费 4800 4800
303 30309 156101 奖励金 2208 2208
303 30311 156101 住房公积金 205332 205332

 

 






表3-2
一般公共预算项目支出预算表





单位:元
科目编码 单位代码 单位名称(项目) 金额




合计 1600000




市委党校 1600000
205 08 02 156101 党校科研经费 250000
205 08 02 156101 后勤物管服务专项经费 138000
205 08 02 156101 教学设备购置经费 290000
205 08 02 156101 全市基层党员轮训专项经费 200000
205 08 02 156101 外聘专家学者授课费 200000
205 08 02 156101 校园维修改造经费 222000
205 08 02 156101 主体班培训费 300000

 

 








表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表







单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费


小计 公务用车购置费 公务用车运行费

合计 69800
50000
50000 19800
156101 市委党校 69800
50000
50000 19800

 

 

 

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