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关于中共眉山市委党校2015年部门决算编制的说明

来源: 市委党校行政后勤科 更新时间:2016-09-30 10:23:10 查看次数:

关于中共眉山市委党校2015年

部门决算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、四川省干部函授学院四校合一,实行“一校三院”的办学体制,是市委直属全额拨款参公事业单位;是市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是政府直属单位。还是民主党派和无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。校(院)承担着全市党政领导干部教育培训任务。

  (二)2015年重点工作完成情况

     1、培训工作:2015年举办主体班轮培训班次3期,轮培训人员571人;举办社会化短期培训班62期,培训7200人次;会同市委组织部举办东坡讲坛自主选学培训班9期,培训2223人次。协同市委组织部完成了拟任县处级领导干部政治理论水平考试两次,参考人数216人;全年招收在职研究生区域经济管理专业32名,干部函授学院录取本专科生10人。

2、科研工作:一是引领课题研究。实施课题引领战略,获得省委党校立结项课题7项;获得市社科立结项课题1项;二是推进咨政服务。围绕市委、市政府重要发展问题,突出1项重点发展课题,深入相关部门调研,其中15项课题向省、市党委政府提供了咨政服务;三是统筹市、区县党校课题。加强全市党校课题统筹,全年市、区县党校课题立结项28项,其中示范调研课题18项,一般课题10项。获得眉山市第九届优秀社科成果奖1项,第十届社科成果三等奖2项,优秀奖2项。

3、后勤工作:完成校园光彩工程、物业管理托管招标工作。

  二、部门概况

眉山市委党校内设8个职能科室:办公室、教务科、教学科、学历科、科研科、计算机管理科总编制数为26名。其中:参照公务员制度管理编制19名;按照事业单位管理编制7名。

现有在编在职人员24人,其中:参照公务员制度管理19人;按照事业单位管理5人;退休人员3人。非在编雇用人员6人。

  三、收支决算总体情况

2015年收入决算总额为643.81万元,其中:当年财政拨款收入643.19万元,上级补助收入0.62万。收入决算总额较2014年(466.12万元)增加177.69万元,主要原因是2015年工资调整并补发2014年10-12月份工资。

2015年眉山市委党校支出决算总额为633.92万元,其中:一般公共服务支出550.45万元,社会保障和就业10.28万元,医疗卫生11.31万元,住房保障支出24.86万元,其他支出37.02万元,年末结转和结余9.89万元。支出决算总额较2014年(466.12)增加177.69万元,主要原因是2015年工调整并补发2014年10-12月份工资。

四、财政拨款支出决算情况

眉山市委党校财政拨款支出主要用于保障部门正常运转、完成日常工作任务以及承担全市党政领导干部教育培训任务和党校事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障眉山市委党校机关各、各级各类培训班开展正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障眉山市委党校机关为完成各级各类培训、研究生教学、党校科研工作、基础建设维修等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)教育支出550.45万元,主要用于干部教育培训机构人员工资、办公公用经费、培训支出等;

(二)社会保障和就业支出10.28万元,主要用于单位退休人员工资支出;

(三)医疗卫生支出11.31万元,主要用于单位全体人员医疗保险支出;

(四)住房保障支出24.86万元,主要用于:单位全体人员医疗保险支出。

(五)其他支出37.02万元,主要用于:单位外聘人员劳务费支出等。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费6.5万元,较2014年决算数增加27%。主要原因是出国目的地不同、出国参训时间不同。

  2015年因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。出国(境)团组是:“四川省行政学院系统师资建设专题研修班”瑞典培训团。培训任:在瑞典乌普萨拉大学,学习瑞典的公务员培训和管理经验,了解瑞典政府的动作机制,参加瑞典政党建设及经济、文化、社会发展等内容的讲座。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费0.4万元,较2014年决算数减少72%,主要原因是进一步降低接待标准、严格执行公务接待相关规定。

  2015年公务接待费主要用于市州党校交流、研究生班、主体培训班授课教授住宿费、用餐费。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费9.17万元,较2014年决算数下降32%,主要原因是进一步加强公务车用车管理,合理安排出差人员。

  截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

  2015年车辆运行维护费支出9.17万元,用于日常公务、课题调研、培训教授接送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  中共眉山市委党校2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计56.85万元。

  (二)政府采购情况

  本部门2015年政府采购货物、工程、服务的采购支出为2.99万元,其中货物类2.99万元,均按照《政府采购法》及《四川省2014-2015年省级政府集中采购目录及采购限额标准》(川办函[2011]226号)相关规定组织实施政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

本部门2015年末车辆数合计为3辆,均为一般公务用车;无单位价值200万元以上大型设备。

 

                                      中共眉山市委党校

                                       2016年9月14日

 

 

收支决算总表

表1
编制单位:中共四川省眉山市委党校(本级) 2015年度
金额单位:万元
收入 支出
项目 2015年决算数 项目 2015年决算数
一、财政拨款收入 643.19 一、一般公共服务支出  
  其中:政府性基金预算财政拨款   二、外交支出  
二、上级补助收入 0.62 三、国防支出  
三、事业收入   四、公共安全支出  
四、经营收入   五、教育支出 550.45
五、附属单位上缴收入   六、科学技术支出  
六、其他收入   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出 10.28
    九、医疗卫生与计划生育支出 11.31
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出 36.78
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出 24.86
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出 0.24
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 643.81 本年支出合计  
七、用事业基金弥补收支差额   六、结余分配  
八、年初结转和结余       其中:转入事业基金  
    其中:经营结余   七、年末结转和结余 9.89
        其中:经营结余  
        其中:年末财政拨款结转和结余  
收入总计   支出总计 643.81
注:本表所有数据按四舍五入进行收舍,保留两位小数。

 

 

 

    收 入 总 表   





表1-1
编制单位: 中共四川省眉山市委党校(本级)

2015年度


金额单位:万元
项目 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 643.81 643.19 0.62        
205 教育支出 560.34 559.72 0.62        
20508 进修及培训 560.34 559.72 0.62        
2050802   干部教育 560.34 559.72 0.62        
208 社会保障和就业支出 10.28 10.28          
20805 行政事业单位离退休 10.28 10.28          
2080502   事业单位离退休 10.28 10.28          
210 医疗卫生与计划生育支出 11.31 11.31          
21005 医疗保障 11.31 11.31          
2100501   行政单位医疗 9.90 9.90          
2100502   事业单位医疗 1.41 1.41          
213 农林水支出 36.78 36.78          
21301 农业 36.78 36.78          
2130101   行政运行 36.78 36.78          
221 住房保障支出 24.86 24.86          
22102 住房改革支出 24.86 24.86          
2210201   住房公积金 24.86 24.86          
229 其他支出 0.24 0.24          
22999 其他支出 0.24 0.24          
2299901   其他支出 0.24 0.24          

 

 

 




支出总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1-2
编制单位: 中共四川省眉山市委党校(本级)
2015年度


金额单位:万元
项目 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 633.92 426.12 207.80      
205 教育支出 550.45 342.65 207.80      
20508 进修及培训 550.45 342.65 207.80      
2050802   干部教育 550.45 342.65 207.80      
208 社会保障和就业支出 10.28 10.28        
20805 行政事业单位离退休 10.28 10.28        
2080502   事业单位离退休 10.28 10.28        
210 医疗卫生与计划生育支出 11.31 11.31        
21005 医疗保障 11.31 11.31        
2100501   行政单位医疗 9.90 9.90        
2100502   事业单位医疗 1.41 1.41        
213 农林水支出 36.78 36.78        
21301 农业 36.78 36.78        
2130101   行政运行 36.78 36.78        
221 住房保障支出 24.86 24.86        
22102 住房改革支出 24.86 24.86        
2210201   住房公积金 24.86 24.86        
229 其他支出 0.24 0.24        
22999 其他支出 0.24 0.24        
2299901   其他支出 0.24 0.24        

 

 

 




财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2
编制单位: 中共四川省眉山市委党校(本级)
2015年度


金额单位:万元
项目 财政拨款支出
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 一般公共预算财政拨款支出 政府性基金预算财政拨款支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 633.30 633.30 425.50 207.80      
205 教育支出 549.83 549.83 342.03 207.80      
20508 进修及培训 549.83 549.83 342.03 207.80      
2050802   干部教育 549.83 549.83 342.03 207.80      
208 社会保障和就业支出 10.28 10.28 10.28        
20805 行政事业单位离退休 10.28 10.28 10.28        
2080502   事业单位离退休 10.28 10.28 10.28        
210 医疗卫生与计划生育支出 11.31 11.31 11.31        
21005 医疗保障 11.31 11.31 11.31        
2100501   行政单位医疗 9.90 9.90 9.90        
2100502   事业单位医疗 1.41 1.41 1.41        
213 农林水支出 36.78 36.78 36.78        
21301 农业 36.78 36.78 36.78        
2130101   行政运行 36.78 36.78 36.78        
221 住房保障支出 24.86 24.86 24.86        
22102 住房改革支出 24.86 24.86 24.86        
2210201   住房公积金 24.86 24.86 24.86        
229 其他支出 0.24 0.24 0.24        
22999 其他支出 0.24 0.24 0.24        
2299901   其他支出 0.24 0.24 0.24        

 

 

 


人员支出财政拨款决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-1
编制单位: 中共四川省眉山市委党校(本级)

2015年度




金额单位:万元
项目 合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 伙食费 伙食补助费 绩效工资 其他工资福利支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9
合计 325.37 104.08 84.62 70.91 52.77     12.99  
205 教育支出 277.28 104.08 84.62 70.91 4.67     12.99  
20508 进修及培训 277.28 104.08 84.62 70.91 4.67     12.99  
2050802   干部教育 277.28 104.08 84.62 70.91 4.67     12.99  
210 医疗卫生与计划生育支出 11.31 0.00 0.00 0.00 11.31        
21005 医疗保障 11.31 0.00 0.00 0.00 11.31        
2100501   行政单位医疗 9.90 0.00 0.00 0.00 9.90        
2100502   事业单位医疗 1.41 0.00 0.00 0.00 1.41        
213 农林水支出 36.78 0.00 0.00 0.00 36.78        
21301 农业 36.78 0.00 0.00 0.00 36.78        
2130101   行政运行 36.78 0.00 0.00 0.00 36.78        

 

 

 

日常公用支出财政拨款决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-2
编制单位: 中共四川省眉山市委党校(本级)






2015年度










金额单位:万元
项目 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
合计 40.81 6.16       1.10 6.94 3.91     2.94       4.98 5.61   8.50       0.67
205 教育支出 40.57 6.16       1.10 6.94 3.91     2.94       4.74 5.61   8.50       0.67
20508 进修及培训 40.57 6.16       1.10 6.94 3.91     2.94       4.74 5.61   8.50       0.67
2050802   干部教育 40.57 6.16       1.10 6.94 3.91     2.94       4.74 5.61   8.50       0.67
229 其他支出 0.24                           0.24              
22999 其他支出 0.24                           0.24              
2299901   其他支出 0.24                           0.24              

 

 

 

对个人和家庭的补助支出财政拨款决算明细表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表2-3
编制单位: 中共四川省眉山市委党校(本级)



2015年度







金额单位:万元
项目                              
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 离休费 退休费 退职(役)费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
合计 43.90   10.28                 33.54     0.08
205 教育支出 8.76                     8.68     0.08
20508 进修及培训 8.76                     8.68     0.08
2050802   干部教育 8.76                     8.68     0.08
208 社会保障和就业支出 10.28   10.28                        
20805 行政事业单位离退休 10.28   10.28                        
2080502   事业单位离退休 10.28   10.28                        
221 住房保障支出 24.86                     24.86      
22102 住房改革支出 24.86                     24.86      
2210201   住房公积金 24.86                     24.86      

 

 

 


财政拨款“三公”经费支出决算表


编制单位:中共四川省眉山市委党校(本级) 2015年度


金额单位:万元
单位编码 单位名称 财政拨款“三公”经费支出
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
156101 中共四川省眉山市委党校 16.04 6.50 9.17   9.17 0.37

 

主办:中共眉山市委党校 眉山市行政学院 眉山市社会主义学院
地址:四川省眉山市东坡区文安路 邮编:620020 蜀ICP备:13008568

中共眉山市委党校