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中共眉山市委党校2016年部门预算编制的说明

来源: 市委党校行政后勤科 更新时间:2016-02-22 10:21:50 查看次数:

关于中共眉山市委党校

2016年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、四川省干部函授学院四校合一,实行“一校三院”的办学体制,是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位。是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是政府直属单位。还是民主党派和无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。校(院)承担着全市党政领导干部教育培训任务。

(二)2016年主要工作

1、举办中青年干部培训班、县级干部培训班等主体班;。

2、举办基层普通党员示范培训班两期;

3、完成年度科研、调研项目;

4、举办省委党校研究生班;

5、协助部门办好各级各类培训班;

二、部门概况

中共眉山市委党校内设8个职能科室:办公室、教务科、教学科、学厉科、科研科、计算机管理科总编制数为26名。其中:参照公务员制度管理编制19名;按照事业单位管理编制7名。

现有在编在职人员24人,其中:参照公务员制度管理19人;按照事业单位管理5人;退休人员3人。非在编雇用人员6人。

三、收支预算总体情况

2016年中共眉山市委党校收入预算总额为5,202,396元,其中:当年财政拨款收入4,502,396元,事业收入700,000元。相应安排支出预算5,202,396元,其中:一般公共服务2,742,941元,社会保障和就业55,207元,医疗卫生142,487元,住房保障支出211,761元,项目支出2,050,000元。

四、支出预算安排情况

中共眉山市委党校预算安排支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。 

基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障中共眉山市委党校完成当年主体班培训、研究生教学、外聘专家学者、物业管理等专项业务工作经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务,主要用于中共眉山市委党校单位人员工资、日常运转以及为完成当年培训、教学任务和党校事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:全市基层党员轮训专项经费28万元、党校科研经费20万元、教学业务费4万元、后勤物管服务专项经费12万元、校园安防设备费3万元、主体班培训经费22万元、外聘专家学者授课费15万元、教学设备购置经费26.8万元、维修改造经费29.2万元、研究生教学业务费15万元、上缴上级支出30万元。

(二)社会保障和就业,主要用于单位退休人员支出。

(三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

(四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

 

 

中共眉山市委党校

                                    2016年2月18日

 

 

 

 

 

 

 

附表一:部门收支预算表

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

4,502,396

一、基本支出

3,152,396

    经费拨款

4,502,396

  人员支出

1,762,483

    纳入预算管理的行政事业性收费收入

 

  公用支出

1,005,856

    纳入预算管理的专项收入

 

  对个人和家庭的补助

384,057

    纳入预算管理的政府性基金收入

 

二、项目支出

2,050,000

    纳入预算管理的其他收入

 

三、转移性支出

 

    国有资源有偿使用收入

 

  上缴上级支出

 

二、财政专户管理资金收入

700,000

  对附属单位补助支出

 

三、行政事业单位经营性资产收益收入

 

 

 

四、事业收入

 

 

 

五、上级补助收入

 

 

 

六、附属单位上缴收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

5,202,396

本  年  支  出  合  计

5,202,396

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十七、结转下年

 

八、上年结转

 

 

 

    其中:专项资金

 

 

 

 

 

      

 

收      入      总      计

5,202,396

支      出      总      计

5,202,396

 

 

 

 

附表二:

财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:元

项    目

 

 

 

总计

当年财政拨款安排

 

 

 

科目编码

 

 

科目名称

合计

一般公共预算拨款

 

 

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

合计

4,502,396

4,502,396

4,502,396

2,902,396

1,600,000

 

 

 

市委党校

4,502,396

4,502,396

4,502,396

2,902,396

1,600,000

205

08

02

  干部教育

3,975,852

3,975,852

3,975,852

2,375,852

1,600,000

208

05

02

  事业单位离退休

172,296

172,296

172,296

172,296

 

210

05

01

  行政单位医疗

126,863

126,863

126,863

126,863

 

210

05

02

  事业单位医疗

15,624

15,624

15,624

15,624

 

221

02

01

  住房公积金

211,761

211,761

211,761

211,761

 

 

 

 

 

 

 

 

关于中共眉山市委党校财政拨款“三公”

经费预算2016年情况说明

 

中共眉山市委党校财政拨款“三公”经费预算2016年情况如下:

一、  因公出国(境)经费

2016年中共眉山市委党校无因公出国(境)经费安排。

二、  公务接待费

2016年中共眉山市委党校安排公务接待费预算1.99万元,较2015年预算下降0.005%,主要原因是认真贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府《关于改进工作作风、密切联系群众的十项规定》、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》,厉行节约,压缩开支。

三、  公务用车购置及运行维护费

2016年中共眉山市委党校安排公务用车购置及运行维护费9万元,其中:购置经费0元、运行维护费9万元,较2015年预算下降31.25%,主要用于日常公务、培训、调研等需要。主要包括燃油费、过路费、维修费、保险费、停车费等支出。

 

 

中共眉山市委党校

                                    2016年2月18日

                              

附表:

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

                                    单位:万元

项目

本年预算

合计

10.99

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

1.99

3、公务用车费

9

其中:(1)公务用车运行维护费

9

     (2)公务用车购置费

0

 

 

眉山市委党校

2016年部门预算

报送日期:          

 




表1
收支预算总表
    单位:元
                      
              2016年预算数               2016年预算数
一、当年财政拨款收入 4,502,396 一、基本支出 3,152,396
    经费拨款 4,502,396   人员支出 1,762,483
    纳入预算管理的行政事业性收费收入     公用支出 1,005,856
    纳入预算管理的专项收入     对个人和家庭的补助 384,057
    纳入预算管理的政府性基金收入   二、项目支出 2,050,000
    纳入预算管理的其他收入   三、转移性支出  
    国有资源有偿使用收入     上缴上级支出  
二、财政专户管理资金收入 700,000   对附属单位补助支出  
三、行政事业单位经营性资产收益收入      
四、事业收入      
五、上级补助收入      
六、附属单位上缴收入      
       
       
       
     
       
       
          5,202,396           5,202,396
七、用事业基金弥补收支差额   二十七、结转下年  
八、上年结转      
    其中:专项资金      
             
                  5,202,396                   5,202,396

 

 

财政拨款支出预算表
                          单位:元
          总计 当年财政拨款安排             上年财政拨款结转安排    
科目编码     科目名称 合计 一般公共预算拨款     政府性基金安排     合计 基本支出 项目支出
小计 基本支出 项目支出 小计 基本支出 项目支出
      合计 4,502,396 4,502,396 4,502,396 2,902,396 1,600,000            
      市委党校 4,502,396 4,502,396 4,502,396 2,902,396 1,600,000            
205 08 02   干部教育 3,975,852 3,975,852 3,975,852 2,375,852 1,600,000            
208 05 02   事业单位离退休 172,296 172,296 172,296 172,296              
210 05 01   行政单位医疗 126,863 126,863 126,863 126,863              
210 05 02   事业单位医疗 15,624 15,624 15,624 15,624              
221 02 01   住房公积金 211,761 211,761 211,761 211,761              












表2-1
人员支出财政拨款预算表
        单位:元
          合计 基本工资 津贴补贴 奖金 社会保障缴费 绩效工资 工会经费 福利费 其他工资福利支出
科目编码     科目名称
      合计 1,762,483 763,980 677,100 56,345 197,694   35,294 32,070  
      市委党校 1,762,483 763,980 677,100 56,345 197,694   35,294 32,070  
205 08 02   干部教育 1,619,996 763,980 677,100 56,345 55,207   35,294 32,070  
210 05 01   行政单位医疗 126,863       126,863        
210 05 02   事业单位医疗 15,624       15,624        




                                                表2-2
日常公用支出财政拨款预算表
                                                        单位:元
          合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费用 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 公务用车运行维护费 其他交通费用 其他商品和服务支出
科目编码     科目名称
      合计 755,856 100,000 15,000     10,000 120,000     50,000 195,100   15,000   25,000   19,900       30,000   90,000   85,856
      市委党校 755,856 100,000 15,000     10,000 120,000     50,000 195,100   15,000   25,000   19,900       30,000   90,000   85,856
205 08 02   干部教育 755,856 100,000 15,000     10,000 120,000     50,000 195,100   15,000   25,000   19,900       30,000   90,000   85,856









表2-3
对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
        单位:元
          合计 离休费 退休费 生活补助 住房公积金 其他对个人和家庭的补助
科目编码     科目名称
      合计 384,057   172,296   211,761  
      市委党校 384,057   172,296   211,761  
208 05 02   事业单位离退休 172,296   172,296      
221 02 01   住房公积金 211,761       211,761  

        表2-4
项目支出财政拨款预算表
          单位:元
            金额
科目编码     单位代码 单位名称  (科目、项目)
        合计 1,600,000
        市委党校 1,600,000
          干部教育 1,600,000
205 08 02 156101     2016年全市基层党员轮训专项经费 280,000
205 08 02 156101     党校科研经费 200,000
205 08 02 156101     教学业务费 40,000
205 08 02 156101     后勤物管服务专项经费 120,000
205 08 02 156101     校园安防设备 30,000
205 08 02 156101     主体班培训费 220,000
205 08 02 156101     外聘专家学者授课费 150,000
205 08 02 156101     教学设备购置经费 268,000
205 08 02 156101     维修改造 292,000







表3
“三公”经费财政拨款预算表
单位:元
单位编码 单位名称 当年财政拨款预算安排          
合计 因公出国(境)费用 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
  合计 109,900   90,000   90,000 19,900
156101 市委党校 109,900   90,000   90,000 19,900

                                              附表1
    收入预算表
                                              单位:元
科目编码 单位代码 单位名称  (科目) 合计 上年结转   当年财政拨款收入             财政专户管理资金收入 事业收入 行政事业单位经营性资产收益收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
小计 其中:上年财政拨款结转 小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费收入 纳入预算管理的专项收入 纳入预算管理的政府性基金收入 纳入预算管理的其他收入 国有资源有偿使用收入 小计 教育收费 代收款 其他专户收入
        合计 5,202,396     4,502,396 4,502,396           700,000 600,000 100,000            
        市委党校 5,202,396     4,502,396 4,502,396           700,000 600,000 100,000            
205 08 02 156101   干部教育 4,675,852     3,975,852 3,975,852           700,000 600,000 100,000            
208 05 02 156101   事业单位离退休 172,296     172,296 172,296                            
210 05 01 156101   行政单位医疗 126,863     126,863 126,863                            
210 05 02 156101   事业单位医疗 15,624     15,624 15,624                            
221 02 01 156101   住房公积金 211,761     211,761 211,761                            

                附表2
支出预算表
                  单位:元
            合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
科目编码     单位代码 单位名称(科目)
        合计 5,202,396 3,152,396 2,050,000    
          5,202,396 3,152,396 2,050,000    
205 08 02 156101 干部教育 4,675,852 2,625,852 2,050,000    
208 05 02 156101 事业单位离退休 172,296 172,296      
210 05 01 156101 行政单位医疗 126,863 126,863      
210 05 02 156101 事业单位医疗 15,624 15,624      
221 02 01 156101 住房公积金 211,761 211,761      

            附表3
项目支出预算表
          单位:元
            总计 财政拨款 非财政拨款
科目编码     单位代码 单位名称  (科目、项目)
        合计 2,050,000 1,600,000 450,000
        市委党校 2,050,000 1,600,000 450,000
          干部教育 2,050,000 1,600,000 450,000
205 08 02 156101     研究生教学业务费 150,000   150,000
205 08 02 156101     教学业务费 40,000 40,000  
205 08 02 156101     上缴上级支出 300,000   300,000
205 08 02 156101     主体班培训费 220,000 220,000  
205 08 02 156101     后勤物管服务专项经费 120,000 120,000  
205 08 02 156101     2016年全市基层党员轮训专项经费 280,000 280,000  
205 08 02 156101     校园安防设备 30,000 30,000  
205 08 02 156101     外聘专家学者授课费 150,000 150,000  
205 08 02 156101     教学设备购置经费 268,000 268,000  
205 08 02 156101     维修改造 292,000 292,000  
205 08 02 156101     党校科研经费 200,000 200,000  



















附表4
政府采购预算表
单位:元
              总计 2016年支出预算数         需求时间
功能科目 单位编码 采购项目 采购目录 采购方式 财政拨款 财政专户管理资金 行政事业单位经营性资产收益 其他自有资金 上年结转、结余
经费拨款 纳入预算管理行政事业性收费收入 纳入预算管理的专项收入 纳入预算管理的政府性基金 纳入预算管理的其他收入 国有资源有偿使用收入
        合计     298,000 298,000                    
        市委党校     298,000 298,000                    
          干部教育     298,000 298,000                    
205 08 02 156101     教学设备购置经费 台式计算机 集中公开招标 60,000 60,000                    
205 08 02 156101     教学设备购置经费 投影仪 集中公开招标 30,000 30,000                    
205 08 02 156101     教学设备购置经费 教学专用仪器 集中公开招标 50,000 50,000                    
205 08 02 156101     教学设备购置经费 家具用具 集中公开招标 128,000 128,000                    
205 08 02 156101     校园安防设备 信息系统集成实施服务 集中公开招标 30,000 30,000                    

                附表6
公 务 接 待 费 情 况 表
    单位:元
     2016年预算资金安排
科目编码     单位代码 公务接待类型 合计 财政拨款   其他资金  
当年安排 上年结转 当年安排 上年结转
        合计 19,900 19,900      
        市委党校 19,900 19,900      
          干部教育 19,900 19,900      
205 08 02 156101     其他接待 19,900 19,900      
                    附表7
公 务 用 车 购 置 及 运 行 费 情 况 表
        单位:元
     购置数量(辆) 2016年预算资金安排
科目编码     单位代码 公务用车购置及运行 合计 财政拨款   其他资金  
当年安排 上年结转 当年安排 上年结转
        合计   90,000 90,000      
        市委党校   90,000 90,000      
          干部教育   90,000 90,000      
205 08 02 156101     公务用车运行   90,000 90,000      

                      附表8
非税收入目标任务表
                    单位:元
单位代码       合计 纳入预算管理的收入 纳入专户管理的收入
小计 行政事业性收费收入和其他收入 专项收入 政府性基金 国有资源有偿使用收入 小计 教育收费 代收款 代收款项目
  合计 700,000           700,000 600,000 100,000  
  市委党校 700,000           700,000 600,000 100,000  
    行政事业性收费收入 600,000           600,000 600,000    
156101     缴入国库的党校行政事业性收费 600,000           600,000 600,000    
    代收款 100,000           100,000   100,000  
156101     代收款 100,000           100,000   100,000 学员教材资料费


























附表9
单位人员情况表
单位:人
单位编码 单位名称 单位负责人 单位成立时间 编委批准的经费管理形式 财政供给人员 单位负担遗属人数 批准领导职数 实有领导人数 单位内设机构数 临时机构数 学生人数
小计 行政编制在职人员 参照公务员管理的事业在职人员 行政机关事业编制在职人员 全额事业编制在职人员 差额事业编制在职人员 自收自支事业编制在职人员 工勤编制在职人员 不占编制的改任非职人员 不占编制的离岗退养人员 离休人员 退休人员 行政人员控制数 全额事业人员控制数 差额事业人员控制数
  合计       31   19   5             3   4     11 12      
156101 市委党校 李明清 1998-10   31   19   5             3   4     11 12      
主办:中共眉山市委党校 眉山市行政学院 眉山市社会主义学院
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