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中共眉山市委党校2015年部门预算编制的说明

来源: 市委党校行政后勤科 更新时间:2015-10-29 11:16:41 查看次数:

中共眉山市委党校2015年部门预算编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

中共眉山市委党校与眉山市行政学院、眉山市社会主义学院、四川省干部函授学院四校合一,实行“一校三院”的办学体制,是市委直属的市财政全额拨款的参公事业单位。是中共眉山市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是党委的重要部门,是培训轮训党员领导干部的主渠道,是党的哲学社会科学研究机构。同时又是培训公务员、培养公共管理人员和政策研究人员、开展社会科学研究和决策咨询的机构,是政府直属单位。还是民主党派和无党派人士的联合党校,是开展党的统一战线工作的重要部门。校(院)承担着全市党政领导干部教育培训任务。

  (二)2015年主要工作

  1、大力培训干部,办好主体班,抓好轮、短训班培训,培训干部480人以上,力争600人。

  2、改善办学条件,加强教学管理,教学满意率达95%以上,力争97%以上。

  3、加强科研、调研工作,完成市社科课题、决策咨政调研报告16件以上。

  4、加强教学、管理改革创新,出台创新成果3项以上。1、全年举办主体班次培训4期400人次以上;

  二、部门概况

  中共眉山市委党校内设8个职能科室:办公室、教务科、教学科、学厉科、科研科、计算机管理科总编制数为26名。其中:参照公务员制度管理编制19名;按照事业单位管理编制7名。

  现有在编在职人员24人,其中:参照公务员制度管理19人;按照事业单位管理5人;退休人员3人。非在编雇用人员6人。

  三、收支预算总体情况

  2015年中共眉山市委党校收入预算总额为531.32万元,其中:当年财政拨款收入431.32万元,事业收入100万元。相应安排支出预算531.32万元,其中:一般公共服务240.87万元,社会保障和就业10.28万元,医疗卫生11.31万元,住房保障支出24.86万元,项目支出244万元。

  四、支出预算安排情况

  中共眉山市委党校预算安排支出主要用于机构正常运转、完成日常工作任务以及承担党校事业发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障中共眉山市委党校完成当年主体班培训、研究生教学、外聘专家学者、校园物业管理等专项业务工作经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务,主要用于中共眉山市委党校单位人员工资、日常运转以及为完成当年培训、教学任务和党校事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:2015年全市基层党员轮训专项经费60万元、主体班教学业务费20万元、主体班培训经费30万元、外聘专家学者授课费20万元、研究生教学业务费84万元、校园物业管理费30万元。

  (二)社会保障和就业,主要用于单位退休人员支出。

  (三)医疗卫生,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

  (四)住房保障支出,用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 

 

 

中共眉山市委党校

                                    2015年3月26日

 

 

附表一:

部门收支预算表

 

 

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2015年预算数

项              目

2015年预算数

一、当年财政拨款收入

431.32

一、一般公共服务支出

 

    经费拨款

431.32

二、国防支出

 

    经费补助

 

三、公共安全支出

 

    纳入预算管理的专项收入

 

四、教育支出

484.87

    纳入预算管理的政府性基金收入

 

五、科学技术支出

 

二、财政专户管理资金收入

100.00

六、文化体育与传媒支出

 

三、行政事业单位经营性资产收益收入

 

七、社会保障和就业支出

10.28

四、事业收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

11.31

五、上级补助收入

 

九、节能环保支出

 

六、附属单位上缴收入

 

十、城乡社区支出

 

 

 

十一、农林水支出

 

 

 

十二、交通运输支出

 

 

 

十三、资源勘探信息等支出

 

 

 

十四、商业服务业等支出

 

 

 

十五、金融支出

 

 

 

十六、援助其他地区支出

 

 

 

十七、国土资源气象等支出

 

 

 

十八、住房保障支出

24.86

 

 

十九、粮油物资储备支出

 

 

 

二十、国债还本付息支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、转移性支出

 

本  年  收  入  合  计

531.32

本  年  支  出  合  计

531.32

七、用事业基金弥补收支差额

 

二十三、结转下年

 

八、上年结转

 

 

 

    其中:专项资金

 

 

 

收   入    总    计

531.32

 

支    出     总      计

531.32

 

附表二:

 

部门财政拨款支出预(决)算表

 

 

 

 

单位:万元

科  目

合  计

基本支出

项目支出

备 注

三、教育

 484.87

 240.87

 244

 

            干部教育

 484.87

 240.87

 244

 

六、社会保障和就业

 10.28

 10.28

 

 

            事业单位离退休

 10.28

 10.28

 

 

七、医疗卫生

 11.31

 11.31

 

 

            行政单位医疗

 9.9

 9.9

 

 

            事业单位医疗

 1.41

 1.41

 

 

十八、住房保障支出

 24.86

 24.86

 

 

              住房公积金

 24.86

 24.86

 

 

合计

531.32 

 287.32

 244

 

 

 

 

中共眉山市委党校

财政拨款“三公”经费预算2015年情况说明

 

中共眉山市委党校财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下:

一、  因公出国(境)经费

2015年中共眉山市委党校无因公出国(境)经费安排。

二、  公务接待费

2015年中共眉山市委党校安排公务接待费预算2万元,

较2014年预算下降71.43%,主要原因是认真贯彻落实党中央“八项规定”和省委省政府《关于改进工作作风、密切联系群众的十项规定》、严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《四川省党政机关国内公务接待管理办法》,厉行节约,压缩开支。

三、  公务用车购置及运行维护费

2015年中共眉山市委党校安排公务用车购置及运行维护费16万元,其中:购置经费0元、运行维护费16万元,与2014年预算持平,主要用于日常公务、培训、调研等需要。主要包括燃油费、过路费、维修费、保险费、停车费等支出。

   

中共眉山市委党校

                                    2015年3月26日

                               

附表:

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

                                    单位:万元

项目

本年预算

合计

18

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

2

3、公务用车费

16

其中:(1)公务用车运行维护费

16

     (2)公务用车购置费

0

 

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